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内部控制工作小组会议纪要
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2018 年 8 月 27 日 会议地点：会议室 主持人：
管恩平
记录人：
刘志军
会议议题：
安排内部控制工作方案，分工及人员配备等工作 出席人员：
管恩平 刘志军 张柏锋 于水泉 夏好志 刘 欢 侯甫白 郭晓慧 任景春 贾宏伟 杨志国 夏好来 王宝文 王翠文 佟
凤
李庆慧
缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。
行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做
好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
内部控制工作小组会议纪要
内部控制工作小组会议纪要四篇
内部控制工作小组会议纪要
3 月 11 日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。今年工作思路概括为***个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。重点工作归纳为 5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。计划如何落实。1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。上述计划措施综合部汇总，提交 4 月 1 日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。2 月 19 日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
四、办公楼建设。从 3 月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉;副组长：刘泳;成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照 5 月份开工，列个计划表，分头行动。
五、信息化管理平台。引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由邓平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取 6 月份安装到位。
六、企业文化宣贯。
1.项目驻地标准化，由工程部、党群部落实;
2.养护标准化，由养护部、党群部落实;3.员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，**元/套，由工会统一安排购置，党群部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人 2 套(每套收取**元押金)，以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。
七、制度修改方面。邓平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5 月份重点研究，6 月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。
八、分公司工作。目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，
扩大发展。为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根**%时间在养护公司，**%时间在昌樟四改八 AP1 标，张才生任 AP1 标书记兼常务副经理;肖宇萍**%时间在材料公司，**%时间在寻全 B5 标，甘洪洋任 B5 标常务副经理。
九、开展三大活动。为推动 5483 工作计划实施，公司今年将开展三大活动。1.品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。2.开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。3.建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。三个方案提交 4 月1 日会议讨论。
十、20**年效益核算。一是各项目、养护站、三个分公司的效益核算 3 月底要出来，并进行成本分析。二是资金到位情况，去年总体比较好，4 月 1 日再次进行梳理、通报。三是财务要把各项目、分公司、机关 1-12 月份的各项费用进行汇总，数据纵横向对比分析;四是风险防范，在审计方面工程部和财务部总结石吉项目教训，举一反三，尽快规范公司基地项目管理，合作项目重点盯紧湖南项目，管住资金加快进度减少风险。
内部控制工作小组会议纪要
11 月 5 日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。
楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的十八届*中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉
政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。
楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下 6 个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等 8 类风险。四是控制节点。要对照 8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8 类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。
楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各单位一把手和领导班子成员
要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。
内部控制工作小组会议纪要
9 月 12 日上午，怀化学院五楼会议室校长宋克慧主持召开怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波、校纪委书记伍贤进、副校长佟朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理。
松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。
在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。
伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。
宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行自我评价和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在 20**年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审
计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。
吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。
内部控制工作小组会议纪要
11 月 5 日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。
楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的十八届*中全会提出的`明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。
楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下 6 个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律
风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等 8 类风险。四是控制节点。要对照 8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8 类风险防控牵...
内部控制工作小组会议纪要
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2019 年 XX 月 XX 日 会议地点：XX 会议室 主持人：XX
记录人：XX 会议议题：内部控制工作方案 出席人员：XXX XXX XXX XXX 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。
内部控制工作小组会议纪要
内部控制工作小组会议纪要三篇
内部控制工作小组会议纪要篇一
会议时间：20xx 年 4 月 6 日(星期三)9:00
会议地点：会议室
出 席：内控工作小组。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行
一、XX 讲话:
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。
为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。
二、XX 讲解相关政策
《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号，以下简称《内控规范》)
《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工;在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：
(一)梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范
(试行)》(财会〔2012〕21 号，以下简称《内控规范》)等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
(二)开展内部控制宣传教育
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
四、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。
XXXXXXX 单位
20XX 年 X 月 X 日
内部控制工作小组会议纪要篇二
会议时间：20XX 年 1 月 X 日(周四)9:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：制订 2019 年内部控制建设的工作方案
出席人：(姓名)
XX 讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会(20xx)24 号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(20xx)1 号)有关规定，制定我单位 20xx 年内部控制建设规划方案。
内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：
1、内部控制建设的基本目标
2、内部控制建设的基本原则
3、内部控制实施依据
4、内部控制的组织领导
5、内部控制的职责分工
6、内部控制的实施步骤
7、内部控制的保障措施
为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定 2 月底做出，并报内控领导小组审核。
内部控制工作小组会议纪要篇三
会议时间：20XX 年 X 月 XX 日(星期三)9:00
会议地点：会议室
出 席：内控工作小组成员。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强
一、XX 讲话:
为了提高财政内部管理水平,规范内部控制,有效防控财政业务风险和廉政风险,加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设。
二、XX 讲解相关政策
(一)《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号，以下简称《指导意见》)《指导意见》称，内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。
《指导意见》明确了四大主要任务：
1、健全内部控制体系，强化内部流程控制;
2、加强内部权力制衡，规范内部权力运行;
3、建立内控报告制度，促进内控信息公开;
4、加强监督检查工作，加大考评问责力度;
此外，《指导意见》强调加强组织领导、抓好贯彻落实、强化督导检查、深入宣传教育。并明确指出，各级财政部门要加强对单位内部控制建立与实施情况的监督检查，公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况和注册会计师审计情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，本次内部控制具体提出如下建议
1、内控的基本理念(目标)就是风险防范和管控，我单位根据评估方法、程序和范围，针对上一部形成的经济活动明细逐项分析确认。例如：预算编制的风险：
(1)编制基础不准确，预算编制与业务部门脱节。
(2)预算分类汇总不准确。
(3)预算为经有效审批。
(4)预算上报不及时。
2、针对风险评估结果，完善业务活动梳理明细表，如发现有控制环节缺失的，应加上必要的步骤，完善后绘制业务流程图，使业务工作流程一目了然。完善个环节控制措施，尤其是关键控制点应重点关注，控制措施应与国家和上级的法律、法规一致，内部制度不一致、不完善的进行修改。
3、进行内部控制基础性评价，撰写评价报告
内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。
四、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本单位已在建立内控工作小组的基础上，对本单位的实际情况进行分析，并提出相应的方案进行调整，确保本单位内控体系逐步完善。
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